Le budget prévisionnel 2007 est présenté par Philippe Ancelot.

1/ Prolégomènes
Cette deuxième année de fonctionnement va permettre d’établir un budget prévisionnel pour l’année à venir. Même s’il n’est pas exhaustif, il reprend thème par thème, les éléments permettant d’avoir une vision de la santé financière de l’Association.
Bien évidemment, le recul peu important (2 années) ne permettra pas de faire des projections rigoureuses. Les entrées financières ne sont pas basées sur les lois de l’offre et de la demande comme tout marché mais sur des éléments intuitifs liés à l’expérience.

2/ Constats
Le regroupement des 2 Fédérations n’augmente pas le nombre d’Associations ni d’adhérents en partant du postulat que celles qui risquent de partir seront remplacées par des Associations nouvelles souhaitant se jeter dans l’aventure. Seule, l’arrivée des Associations Nationales Spécifiques a permis d’augmenter le nombre d’adhérents.
Les activités de l’Association sont connues de longue date. L’expérience des deux Fédérations fondatrices permet d’avoir le recul nécessaire pour établir un budget prévisionnel.
Pas de changement notable dans le fonctionnement.

3/ Hypothèses
Recettes
Adhésions
En ce qui concerne les adhésions des Associations comme de leurs adhérents, la baisse enregistrée en 2006 doit nous amener à nous poser les bonnes questions. Les hypothèses peuvent être de plusieurs ordres :
o Des Associations en difficultés, voire dissoutes ;
o Des Associations qui ne déclarent pas tous leurs adhérents ;
o Une baisse générale pour l’intérêt de l’aquariophilie ;
o Les services rendus ne sont pas à la hauteur des attendus.

Ratio du nombre d’adhérents par Association :

L’hypothèse retenue pour le calcul du budget, même si chaque année il y a une perte d’environ 4% des adhérents des Associations, est de rester sur une stabilité soit :

Vente de livrets techniques et concentrateurs
Volume financier annuel en € :

Autres recettes
Volume financier annuel en €. Ce domaine ne rentre pas en ligne de compte mais est à préciser. En effet, il s’agit de dons des membres du C.A. qui sont immédiatement ressortis (abattement d’impôts sur le revenu). Pour 2006, ils n’apparaîtront qu’en mars ou avril 2007.
 

Dépenses

Assurances
Evolution de la prime d’assurance :

Abonnements journaux
Montant des abonnement contractés par l’Association :
L’abonnement à « Animalerie » (68 €) a été pris pour 2 Ans. Il sera donc à renouveler en 2007.

Abonnements internet
Montant des abonnements internet contractés par l’Association :

Déplacements
Evolution des remboursements de frais pour déplacements :

Frais postaux
Situation des frais postaux :

Frais téléphoniques
Cette rubrique comprend les abonnements et les coûts de communication :

Informatique
Nous trouvons dans la rubrique informatique, non seulement le matériel mais aussi le consommable (CD vierges pour les sauvegardes, cartouches pour imprimantes…). Par contre, ne sont pas repris dans les chiffres, les dépannages éventuels.

Fournitures de bureau
Nous trouvons dans cette rubrique non seulement le matériel (tiroirs de rangement papier, supports informatiques…) mais également le papier, enveloppes etc…

4. Le budget prévisionnel 2007
Recettes
 

Attention : les ventes sont des activités aléatoires. Les recettes à peu près sures correspondent aux seules adhésions soit 8867 €.

Dépenses
 

Soit un ratio par adhérent de 7,10 € sachant que les Associations et leurs adhérents versent 5,93 €. Le complément est réalisé par l’activité propre du Conseil d’administration. La baisse de la cotisation invoquée par certains mettrait en péril l’Association. Seule une augmentation importante du nombre d’adhérents permettrait de réviser ma position.